システム運用の職務分掌においては、運用計画の立案者と承認者は別々であるべきという原則があります。オペレータが自ら運用計画を決定・承認する状況は、チェック機能が働かず、不正や誤りが発見されにくくなるため、内部統制上の不備として監査報告書に記載すべき指摘事項となります。
基本情報技術者2017年度 秋期午前問 58
2017年度 秋期 基本情報技術者 午前 問58
難度
標準
システム運用業務のオペレーション管理に関する監査で判明した状況のうち、指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。
選択肢
ア運用責任者が、オペレータの作成したオペレーション記録を確認している。
イ運用責任者が、期間を定めてオペレーション記録を保管している。
ウオペレータが、オペレーション中に起きた例外処理を記録している。
エオペレータが,日次の運用計画を決定し、自ら承認している。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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