スプレッドシートのロジックを、業務上の必要に応じて承認なく随時変更し、上書き保存する行為は、計算誤りやデータ改ざんのリスクを高めることになります。これは変更管理の不備であり、内部統制上の弱点として監査における指摘事項に該当します。
情報セキュリティマネジメント2016年度 春期午前問 37
2016年度 春期 情報セキュリティマネジメント 午前 問37
難度
標準
スプレッドシートの利用に係るコントロールの監査において把握した、利用者による行為のうち,指摘事項に該当するものはどれか。
選択肢
アスプレッドシートに組み込まれたロジックの正確性を、検算によって確認していた。
イスプレッドシートに組み込まれたロジックを、業務上の必要に応じて、随時,変更し上書き保存していた。
ウスプレッドシートにパスワードを付した上で、アクセスコントロールが施されたサーバに保管していた。
エスプレッドシートを所定のルールに従ってバックアップしていた。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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